1. 采購規范管理文件編制和采購報表的制定；
2. 供應商合同、協議的審查評估；
3. 采購訂單的制定；
4 .跟催采購進度，確保物料按時到位；
5. 根據庫存量隨時與供應商協調，避免庫存超標或來料不及時情況；
6. 公司來料不良信息及時反饋供應商分析改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部，如有需要退換貨的及時聯系供應商退貨；
7. 跟進樣品的確認結果并回復供應商。
8 .負責ERP系統供應商基礎資料的建立，采購訂單制定、審核、下達、跟蹤進度；
9 .采購訂單、供應商資料的分類歸檔和管理控制；
10. 周月總結、工作日志、成本數據統計、臨時項目報告編制；
11. 完成上級交代的其他事項。
12. 新供應商的開發和甄選；
13.供應商的產品質量、交期情況有效溝通處理；
14. 編制年度供應商評審計劃，并按計劃執行；
15. 負責每月制定供應商付款計劃；
16. 負責《合格供應商名錄》的更新。
17. 建立零星采購供應資料池，確保緊急需要零散件能及時采購到位；
18. 主導零星采購物件的驗收。
19.遵循貨比三家的采購原則；
20. 主動了解采購物品的市場價格行情，分析并提出建議。
21.長期合作的供應商應進行周期性與行情性降價。